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新疆师大附中2020年预算公开
  发布者:郭光慧 时间:2020-01-21 浏览次数:10 字体显示:

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区新疆师范大学威尼斯app客户端下载官方app

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 


目 录

第一部分  单位概况. - 3 -

一、主要职能. - 3 -

二、机构设置及人员情况. - 4 -

第二部分  2020年部门预算公开表. - 5 -

表一:部门收支总体情况表. - 5 -

表二:部门收入总体情况表. - 6 -

表三:部门支出总体情况表. - 6 -

表四:财政拨款收支预算总体情况表. - 6 -

表五:一般公共预算支出情况表. - 7 -

表六:一般公共预算基本支出情况表. - 8 -

表七:项目支出情况表. - 9 -

表八:一般公共预算“三公”经费支出情况表. - 10 -

表九:政府性基金预算支出情况表. - 10 -

第三部分  2020年部门预算情况说明. - 10 -

一、关于新疆师大附中2020年收支预算情况的总体说明. - 10 -

二、关于新疆师大附中2020年收入预算情况说明. - 11 -

三、关于新疆师大附中2020年支出预算情况说明. - 11 -

四、关于新疆师大附中2020年财政拨款收支预算情况的总体说明. - 11 -

五、关于新疆师大附中2020年一般公共预算当年拨款情况说明. - 11 -

六、关于新疆师大附中2020年一般公共预算基本支出情况说明. - 12 -

七、关于新疆师大附中2020年项目支出情况说明. - 13 -

八、关于新疆师大附中2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明. - 16 -

九、关于新疆师大附中2020年政府性基金预算拨款情况说明. - 16 -

十、其他重要事项的情况说明. - 17 -

第四部分  名词解释. - 26 -


第一部分  单位概况

一、主要职能

新疆师范大学威尼斯app客户端下载官方app 创建于1984年,是隶属于新疆师范大学的国办12年一贯制完全中学。学校现有五个校区,分别是新市区银川路的校本部(银川路107号)、沙依巴克区新医路的南校区(新医路102号)、新市区喀什东路的北校区(喀什东路239号)、新市区师大昆仑校区家属区内的昆仑校区幼儿园(新医路125号)、水磨沟区师大温泉校区家属区内的温泉校区幼儿园(观园路950号)。

中小学校园总占地面积48204平方米(其中银川路校本部26204平方米,喀什东路的北校区22000平方米)。

昆仑校区幼儿园占地面积约3880平方米,温泉校区幼儿园建筑面积约5748.88平方米。

现有教学班级118个(校本部72个,南校区18个,北校区17个,昆仑幼儿园7个,温泉幼儿园4个)。

在校学生5387人(校本部3497人,南校区770人,北校区726人,昆仑幼儿园286人,温泉幼儿园108人)。

学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;坚持“以人为本,充分发展,追求卓越”的办学思想,始终不渝地追求“实验性、示范性、有特色、高质量”的办学目标;秉承“千教万教教人求真,千学万学学做真人”的校训,形成了“勤业、敬业、追求卓越”的优良校风。

学校办学条件优越,教学资源丰富,各功能区布局合理,各种现代化教学设施一应俱全,为学生学习创造了优越的条件。按自治区一类学校配备规格的多媒体教室112间,每间教室配备了75寸交互式液晶电视,5间学生机房,2间数字实验室,微机993台,专用多媒体教室及功能教室54间,专用音乐教室 4 间,专用美术教室 4间,形体室 1 间,大型多功能厅 2 个,704 余座位的阶梯教室和标准的室内篮球馆、乒乓球馆。

学校办学目标清晰、制度完善、特色鲜明。修订形成了《新疆师范大学威尼斯app客户端下载官方app 制度汇编》,确保各项工作规范有序开展。学校坚持立德树人,深化改革,按教育厅批准的我校综合教学改革方案,进一步推进小学语文海量阅读实验、数学自主合作学习、英语自然拼读法教学以及初高中“6+1”高效课堂实验;不断完善教学质量评价体系。在准确把握课程目标、课程标准,综合利用课程资源的前提下,以集体备课为保证,切实落实学生主体、教师主导的课堂角色地位,充分调动学生自主、合作、探究学习的积极性,课堂教学效益不断增强。此外,深化音体美教学改革,“写画融合教学法”,“节奏游戏介入法”“运用特定音乐语言规范学生的行为”等融入课堂教学中;体育教学中充分利用优越的场地资源,广泛开设兴趣课,增强体育课程的趣味性,收到良好的教育效果。

建校35年来,附中秉承和发扬优良的办学传统,全面贯彻落实党的教育方针,在上级教育部门的正确领导、全体师生的共同努力下,取得了丰硕的办学成果:学校教学质量连年攀升,各类竞赛捷报频传,仅2018年全国高中生数学、物理、生物奥林匹克竞赛中获得二等奖15人次,三等奖31人次。德育管理卓有成效,课题研究深入开展。2003年被评为乌鲁木齐市首批“示范性高级中学”,2006年获自治区示范性高级中学、自治区德育示范校称号,2008年被确定为自治区课改样本校,2011年被确定为自治区首批高中多样化发展改革试点项目学校,2012年,学校被自治区教育厅确定为国家教育体制改革试点项目学校,2014年被评为自治区“德育科研工作先进学校”,中国教育改革与发展研究会理事单位。2016年,我校被确定为自治区首家北京大学先修课程基地。

二、机构设置及人员情况

新疆师大附中无下属预算单位,下设三个部门,分别是:高中、初中和小学。

新疆师大附中编制数411,实有人数415人,其中:在职415人,增加29人;退休115人,增加8人。

注:根据相关文件,特岗教师及国家师范生进入单位后,无空编亦纳入财政拨款经费预算。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:部门收支总体情况表

编制部门:新疆师大附中                                       单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

6376.64

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

6376.64

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

20.00

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

7326.64

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

930.00

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

          

7326.64

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

     

7326.64

     

7326.64

 

表二:部门收入总体情况表

填报部门:新疆师大附中                                          单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205

02

02

小学教育

1797.20

1797.20

 

 

 

 

 

 

 

205

02

03

初中教育

2087.62

2087.62

 

 

 

 

 

 

 

205

02

04

高中教育

3391.82

2441.82

 

20.00

 

 

930.00

 

 

205

02

99

其他普通教育

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

7326.64

6376.64

 

20.00

 

 

930.00

 

 

 

表三:部门支出总体情况表

编制部门:新疆师大附中                                         单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

02

02

小学教育

1797.20

1761.94

35.26

205

02

03

初中教育

2087.62

2014.14

73.48

205

02

04

高中教育

3391.82

2306.58

1085.24

205

02

99

其他普通教育

50.00

 

50.00

 

 

 

合计

7326.64

6082.66

1243.98

 

表四:财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆师大附中                              单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

6376.64

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

6376.64

6376.64

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

     

6376.64

     

6376.64

6376.64

 

 

 

表五:一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆师大附中                                      单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

02

小学教育

1797.20

1761.94

35.26

205

02

03

初中教育

2087.62

2014.14

73.48

205

02

04

高中教育

2441.82

2306.58

135.24

205

02

99

其他普通教育

50.00

 

50.00

 

 

 

合计

6376.64

6082.66

293.98

 

表六:一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆师大附中                                    单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

1905.17

1905.17

 

301

02

津贴补贴

366.61

366.61

 

301

03

奖金

153.89

153.89

 

301

07

绩效工资

1111.32

1111.32

 

301

10

职工基本医疗保险

298.38

298.38

 

301

11

公务员医疗补助

232.08

232.08

 

301

12

社保

83.93

83.93

 

301

10

养老保险

555.08

555.08

 

301

13

住房公积金

416.31

416.31

 

301

99

其他工资福利支出

99.46

99.46

 

303

07

医疗费

79.31

79.31

 

303

99

其他个人家庭补助

30.15

30.15

 

302

01

办公费

70.00

 

70.00

302

02

印刷费

6.00

 

6.00

302

05

水费

21.00

 

21.00

302

07

邮电费

4.5

 

4.5

302

08

取暖费

117.95

 

117.95

302

11

差旅费

26.00

 

26.00

302

09

物业管理费

110.00

 

110.00

302

16

培训费

20.00

 

20.00

302

28

工会经费

44.08

 

44.08

302

29

福利费

39.67

 

39.67

302

39

其他交通费

8.00

 

8.00

302

99

其他商品服务支出

577.75

 

577.75

 

 

合计

6376.64

5331.69

1044.95

 

表七:项目支出情况表

 

编制部门:新疆师大附中

 

     

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205

02

03

初中教育

城乡义务教育经费保障机制

41.00

0

41

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

99

其他普通教育

促进教育事业发展专项资金

50.00

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

高中杏林实验班学生培养经费

115.00

0

115

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

教学仪器设备及教学条件改善

200.00

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

教学仪器设备及教学条件改善

200.00

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

教学仪器设备及教学条件改善

25.00

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

教学仪器设备及教学条件改善

174.50

0

0

0

0

0

174.5

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

教学仪器设备及教学条件改善

350.50

0

0

0

0

0

350.5

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

普通高中国家助学金

20.24

0

0

20.24

0

0

0

0

0

0

0

205

02

02

小学教育

自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费

35.26

35.26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

03

初中教育

自治区厅局所属中小学配备保安专项经费

23.12

23.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

02

03

初中教育

自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

9.36

9.36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

合计

1243.98

267.74

431

20.24

0

0

525

0

0

0

0





















 

表八:一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位:新疆师大附中                                        单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

备注:我校2020年无一般公共预算“三公”经费支出。

 

表九:政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆师大附中                                     单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我校2020年无政府性基金预算支出


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于新疆师大附中2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆师大附中2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7326.64万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)、其他收入等。

支出预算包括:教育支出等。

二、关于新疆师大附中2020年收入预算情况说明

新疆师大附中收入预算7326.64元,其中:

一般公共预算6376.64万元,占87.03%,比上年增加509.58万元,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。   

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金20万元,占0.27%,比上年减少41.3万元,主要原因是预算外收费减少,预算内收费无法计入收入。

 其他收入930.00万元,占12.7%,比上年减少528.7万元,主要原因是1.动用往年结余资金困难,2.资金来源有限。

三、关于新疆师大附中2020年支出预算情况说明

新疆师大附中2020年支出预算7326.64元,其中:

基本支出6082.66万元,占83.02%,比上年增加615.38万元,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。

项目支出1243.98万元,占16.98%,比上年减少675.80   万元,主要原因是主管部门项目预算未到位。

(按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于新疆师大附中2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算6376.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出6376.64万元,主要用于教师的工资、津贴、社保以及教学硬件的更换升级。

五、关于新疆师大附中2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆师大附中2020年一般公共预算拨款基本支出6082.66万元,比上年执行数增加615.38万元,增长11.26%。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.小学教育1797.20万元,占28.18%

2.初中教育2087.62万元,占32.74%

3.高中教育2441.82万元,占38.29%

4.其他普通教育50.00万元,占0.78%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2020年预算数为1797.20万元,比上年执行数增加247.72万元,增长15.99%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。    

2教育(类)普通教育(款)初中教育(项):2020年预算数为2087.62万元,比上年执行数增加139.79万元,增长7.18%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。

3教育(类)普通教育(款)高中教育(项):2020年预算数为2441.82万元,比上年执行数增加743.94万元,增长38.19%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。

4教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):2020年预算数为50万元,比上年执行数增加743.94万元,增长38.19%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费标准上调。

六、关于新疆师大附中2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆师大附中2020年一般公共预算基本支出6376.64万元, 其中:

人员经费5331.69万元,主要包括:基本工资1905.17万元、津贴补贴366.61万元、奖金153.89万元、绩效工资1111.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费555.08万元、职工基本医疗保险缴费298.38万元、公务员医疗补助缴费232.08万元、其他社会保障缴费83.93万元、住房公积金416.31万元、医疗费79.31万元、其他对个人和家庭的补助30.15万元。

公用经费1044.95万元,主要包括:办公费70.00万元、印刷费6.00万元、水费21.00万元、邮电费4.50万元、取暖费117.95万元、物业管理费110.00万元、差旅费26.00万元、培训费20.00万元、工会经费44.08万元、福利费39.67万元、其他交通费用8.00万元、其他商品和服务支出577.75万元。

七、关于新疆师大附中2020年项目支出情况说明

(一)项目名称:城乡义务教育经费保障机制专项资金

设立的政策依据:依据《国务院关于深化城乡义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔200543号)、自治区人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(新政发〔2016102号)等文件。

预算安排规模:41万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

(二)项目名称:促进教育事业发展

设立的政策依据:由教育厅分配资金并发文,我校根据文件内容执行

预算安排规模:50万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

(三)项目名称:普通高中国家助学金

设立的政策依据:为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(中发〔2010356号)精神,完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题,财政部、教育部印发了《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教〔2010356号),建立普通高中家庭经济困难学生资助政策体系

预算安排规模:20.24万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

(四)项目名称:高中杏林实验班学生培养经费

设立的政策依据:根据新疆维吾尔自治区卫计委、教育厅等五部门联合下发的新卫办发(2017)年22号文《关于印发新疆维吾尔自治区中医、民族医普通高中“杏林实验班”实施方案的通知

预算安排规模:115万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

(五)项目名称:教学仪器设备及教学条件改善

设立的政策依据:1.根我校近几年教学设备老化破损现象突出,严重影响教学质量的提升,同时面对国家级的各项中小学办学条件验收工作中都出现类似于硬件投入不足的问题。所以我校计划2020年筹措资金550万元用于教学仪器设备的增添更换。2.我校有三栋教学楼修建年代久远,各级外观层面都出现大面积破损,不但影响校园美观,对教学安全也存在隐患,急需修复。同时校园环境设施普遍存在老旧破损,布局凌乱等问题,校园文化氛围不够,环境育人作用急需提升。所以我校计划2020年筹措资金200万元用于校园房舍及室外环境的装修改造。3.为保证我校教学质量,在教育局规定允许的范围内,高中及初三年级周末及节假日均有补课行为,且未向学生收取任何费用,同时要保证教师的工作积极性,就必须合理的发放劳动报酬,所以我校计划2020年筹措资金200万元用于发放此部分节假日课时费。

预算安排规模:950万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

(六)项目名称:自治区厅局所属中小学配备保安专项经费

设立的政策依据:自治区人民政府《关于加强中小学、幼儿园保安建设的意见》(新政办发〔2010211号);2.自治区财政厅《关于拨付自治区厅局所属中小学保安经费的通知》(新财教〔2011211号)

预算安排规模:23.12万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

(七)项目名称:自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据:《关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知(新教师﹝20146号)

预算安排规模:9.36万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

资金来源财政拨款

补贴人数78

补贴标准每人每月120元,发放10个月

补贴范围班主任

补贴方式现金

发放程序:考核核算,领导签字发放

受益人群和社会效益对义务教育阶段学校班主任津贴部分予以补助,既可使绩效工资政策更加科学完善,又可更加有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性,不断推进学校管理服务水平,确保学校各项事业健康发展

(八)项目名称:自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费

设立的政策依据:《教育部 财政部 人事部 中央编办关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》(教师﹝20062号)、《财政部关于新疆维吾尔自治区实施双语教师特设岗位计划的批复》(财教〔2010511号)、《转发自治区统筹管理中小学教师补充工作机制实施意见的通知》(新政办发〔2010108号)、《财政部教育部关于支持新疆维吾尔自治区实施学前双语教师特设岗位计划的批复》(财教﹝2014378号)、《自治区学前和义务教育阶段教师特设岗位计划实施方案》(新教师〔20176号)

预算安排规模:35.26万元

项目承担单位:新疆师大附中

资金分配情况:100%

资金执行时间:1-10

资金来源财政拨款

补贴人数14

补贴标准绩效工资部分40.18万元

补贴范围特岗教师

补贴方式现金

发放程序:考核核算,领导签字发放

受益人群和社会效益:通过实施中央和自治区特岗计划,缓解新疆中小学特别是南疆地区国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾,进一步优化改善中小学教师队伍结构,加强基层学校教学力量,切实推进新疆双语教育事业发展,为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。

八、关于新疆师大附中2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆师大附中2020年无三公经费支出。

九、关于新疆师大附中2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆师大附中2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,新疆师大附中机关运行经费财政拨款预算838.95万元,比上年预算增加253.91万元,增长43.4%。主要原因是预算系统升级,公用经费包含了生均拨款(之前为专项拨款)。

(二)政府采购情况

2020年,新疆师大附中政府采购预算550万元,其中:政府采购货物预算550万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,新疆师大附中占用使用国有资产总体情况为

1.车辆1辆,价值27.14万元;其中:一般公务用车1辆,价值27.14万元。

2.办公家具价值235.34万元。

3.其他资产价值1837.22万元。

2020年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额1243.98万元。具体情况见下表。 







四部分  名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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